Интернет-приемнаяRSS - рассылка План
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей |
|
Исполни-тель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||||
|
I. РОСТ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ Демографическая и миграционная политика.
|
||||||||||
|
1. Повышение рождаемости и снижение уровня смертности: |
||||||||||
|
1.1. Обеспечение всех беременных женщин витаминотерапией, препаратами Fe. |
|
|
|
|
|
|
МУЗ
«Топчихинская ЦРБ» |
Снижение младенческой смертности. Рождение детей без врожденных патологий |
||
|
федеральный бюджет
|
20
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
||||
|
1.2. Обеспечение охраны репродуктивного здоровья женщин |
|
|
|
|
|
|
||||
|
средства ФОМС
|
195
|
30
|
35
|
40
|
45
|
45
|
||||
|
1.3. Открытие филиала скорой помощи
|
|
|
|
|
|
|
Снижение общей смертности |
|||
|
местный бюджет
|
2247
|
396
|
435
|
460
|
471
|
485
|
||||
|
1.4. Обеспечение выездного флюорографического обследования населен |
|
|
|
|
|
|
Повышение доли обследуемого населения до 50 %. |
|||
|
краевой бюджет
|
681
|
120
|
132
|
139
|
143
|
147
|
||||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни-тель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
|
2.Обеспеченность кадрами:
|
||||||||
|
2.1. Дополнительное комплектование врачебными кадрами в кол-ве 10 вакансий (человек). |
10
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Главный врач ЦРБ |
Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи |
|
2.2. Организация повышения квалификации медицинских работников |
1942
|
642
|
400
|
300
|
300
|
300
|
||
|
краевой бюджет
|
950
|
300
|
200
|
150
|
150
|
150
|
||
|
местный бюджет
|
992
|
342
|
200
|
150
|
150
|
150
|
||
|
3. Укрепление материально-технической базы
|
Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи |
|||||||
|
3.1. Проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения района |
|
|
|
|
|
|
Главный врач ЦРБ |
|
|
местный бюджет
|
3600
|
500
|
500
|
700
|
900
|
1000
|
||
|
4.Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» |
|
|||||||
|
4.1.Осуществление дополнительных денежных выплат участковым врачам-терапевтам, педиатрам, врачам общей практики и медицинским сестрам |
29100
|
5600
|
5750
|
5750
|
5900
|
6100
|
Главный врач ЦРБ |
Развитие профилактического направления в здравоохранении района |
|
федеральный бюджет
|
15700
|
3000
|
3100
|
3100
|
3200
|
3300
|
||
|
средства ФОМС
|
13400
|
2600
|
2650
|
2650
|
2700
|
2800
|
||
|
4.2. Дополнительная диспансеризация населения по специальным программам (в % от общей численности населения/ тыс. руб)
|
4860
|
940
|
950
|
970
|
1000
|
1000
|
Главный врач ЦРБ |
Развитие профилактического направления в здравоохранении района |
|
федеральный бюджет
|
4860
|
940
|
950
|
970
|
1000
|
1000
|
||
|
4.3.Дополнительные денежные выплаты медперсоналу по родовым сертификатам |
3170
|
600
|
600
|
620
|
650
|
700
|
Главный врач ЦРБ |
Рождение здоровых детей |
|
федеральный бюджет
|
3170
|
600
|
600
|
620
|
650
|
700
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни -тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
|
4.4.Приобретение оборудования и инструментов по родовым сертификатам |
3930
|
700
|
750
|
800
|
830
|
850
|
Главный врач ЦРБ |
Рождение здоровых детей |
|
федеральный бюджет
|
3930
|
700
|
750
|
800
|
830
|
850
|
||
|
4.5.Мероприятия по национальному проекту «Здоровье»- федеральный бюджет: всего |
5422
|
1001
|
1041
|
1083
|
1126
|
1171
|
Главный врач ЦРБ |
Развитие профилактического направления в здравоохранении района |
|
вакцинопрофилактика
|
4848
|
895
|
931
|
968
|
1007
|
1047
|
||
|
профилактика и лечение ВИЧ -СПИД
|
574
|
106
|
110
|
115
|
119
|
124
|
||
|
4.6. Участие в ФЦП по направлениям:
|
1269
|
235
|
243
|
254
|
263
|
274
|
Главный врач ЦРБ |
Развитие профилактического направления в здравоохранении района |
|
вакцинопрофилактика
|
1065
|
197
|
204
|
213
|
221
|
230
|
||
|
неотложные меры борьбы с туберкулезом
|
204
|
38
|
39
|
41
|
42
|
44
|
||
|
5. Участие в краевых целевых программах.
|
||||||||
|
Вакцинопрофилактика
|
365
|
67
|
70
|
73
|
76
|
79
|
Главный врач ЦРБ |
Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи |
|
Неотложные меры по борьбе с туберкулезом
|
135
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
||
|
Сахарный диабет
|
146
|
27
|
28
|
29
|
30
|
32
|
||
|
Здоровое поколение
|
1282
|
237
|
246
|
256
|
266
|
277
|
||
|
Пульмонология
|
82
|
15
|
16
|
16
|
17
|
18
|
||
|
Итого по краевым целевым программам
|
2010
|
371
|
386
|
401
|
417
|
435
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу: |
58446
|
11139
|
11226
|
11521
|
12049
|
12511
|
|
|
|
в том числе: федеральный бюджет
|
34371
|
6480
|
6688
|
6831
|
7073
|
7299
|
||
|
краевой бюджет
|
3641
|
791
|
718
|
690
|
710
|
732
|
||
|
муниципальный бюджет
|
6839
|
1238
|
1135
|
1310
|
1521
|
1635
|
||
|
средства ФОМС
|
13595
|
2630
|
2685
|
2690
|
2745
|
2845
|
||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни -тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||||||||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||||||||||
|
Труд и занятость
|
||||||||||||||||
|
1. Достижение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и повышение занятости экономически активного населения района; обеспеченность экономики квалифицированной рабочей силой |
||||||||||||||||
|
1.1. Мероприятия по содействию трудоустройства населения |
|
|||||||||||||||
|
собственные средства
|
2897
|
548
|
553
|
575
|
597
|
624
|
организации
Центр занятости населения Администра -ция района |
Временное
трудоустройство несовершеннолетних 1700 человек Увеличение численности занятых трудовой деятельностью |
||||||||
|
краевой бюджет
|
2876
|
670
|
603
|
534
|
534
|
535
|
||||||||||
|
муниципальный бюджет
|
1730
|
300
|
300
|
350
|
360
|
420
|
||||||||||
|
2. Обеспеченность экономики квалифицированной рабочей силой |
||||||||||||||||
|
2.1. Профессиональное обучение безработных граждан
|
|
|||||||||||||||
|
краевой бюджет
|
1775
|
260
|
315
|
360
|
400
|
440
|
Центр занятости населения |
Профессиональная подготовка квалифицированных специалистов – 260 человек |
||||||||
|
2.2. Профессиональная ориентация безработных граждан |
||||||||||||||||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни -тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
|||||||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|||||||||
|
краевой бюджет
|
150
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
Центр занятости населения |
Возможность получения квалификации, востребованной на рынке труда |
|||||
|
3. Реализация государственной политики в области занятости населения: оказание социальной поддержки безработным гражданам |
|||||||||||||
|
3.1. Выплаты пособий по безработице в период поиска подходящей работы |
|
||||||||||||
|
краевой бюджет
|
47394
|
11438
|
10632
|
9324
|
8500
|
7500
|
Центр занятости населения |
Обеспечение безработных граждан пособиями |
|||||
|
3.2. Материальная помощь безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением периода его выплаты |
|||||||||||||
|
краевой бюджет
|
1655
|
397
|
360
|
328
|
300
|
270
|
Центр занятости населения |
Социальная поддержка безработных граждан – 630 человек |
|||||
|
3.3. Возмещение расходов на выплату досрочных пенсий |
|
||||||||||||
|
краевой бюджет
|
23361
|
2950
|
3913
|
4998
|
5500
|
6000
|
Центр занятости населения |
Выход на досрочную пенсию – 400 человек |
|||||
|
3.4. Стипендии в период прохождения безработными гражданами профобучения |
|
||||||||||||
|
краевой бюджет
|
918
|
131
|
170
|
187
|
200
|
230
|
Центр занятости населения |
Профессиональное обучение безработных граждан – 270 человек |
|||||
|
3.5. Материальная помощь безработным гражданам в период профобучения |
|
||||||||||||
|
краевой бюджет
|
761
|
112
|
145
|
159
|
165
|
180
|
Центр занятости населения |
Социальная поддержка – 270 человек |
|||||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни -тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
|||||||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|||||||||
|
4. Повышение социальной привлекательности труда за счет улучшения условий труда, повышения уровня заработной платы в реальном секторе экономики |
|||||||||||||
|
4.1. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда |
|
||||||||||||
|
собственные средства
|
3400
|
500
|
500
|
700
|
800
|
900
|
организации
КГУ
МУ
|
Повышение культуры производства, появление привлекательности рабочих профессий |
|||||
|
краевой бюджет
|
500
|
-
|
-
|
100
|
200
|
200
|
|||||||
|
муниципальный бюджет
|
740
|
100
|
120
|
150
|
170
|
200
|
|||||||
|
другие источник (указать какие): ФСС |
924
|
120
|
120
|
190
|
234
|
260
|
|||||||
|
4.2. Проведение мероприятий улучшению условий и охраны труда работников.
|
|
||||||||||||
|
собственные средства
|
31500
|
6000
|
6000
|
6500
|
6500
|
6500
|
организации
КГУ
МУ
|
Повышение культуры производства, появление привлекательности рабочих профессий |
|||||
|
краевой бюджет
|
700
|
100
|
100
|
100
|
200
|
200
|
|||||||
|
муниципальный бюджет
|
1330
|
200
|
250
|
280
|
300
|
300
|
|||||||
|
другие источник (указать какие): ФСС |
750
|
100
|
120
|
150
|
180
|
200
|
|||||||
|
4.3. Использование механизмов социального партнерства для повышения уровня заработной платы и усиления работодателями гарантий по обеспечению занятости населения; заключение коллективных договоров, районного и сельских соглашений по социально-трудовым вопросам |
Финансирования не требуется
|
Администр –ации района и сельсоветов, работодатели, профсоюзы комиссии, рабочая группа |
Рост заработной платы работников всех отраслей и учреждений, снижение уровня безработицы, улучшение условий труда и социальных гарантий. |
||||||||||
|
4.4. Обеспечение прав работников на оформление трудовых отношений с работодателями, вывод заработной платы «из тени», своевременное получение начисленной заработной платы, которое достигается путем осуществления контроля за уровнем, условиями и своевременностью выплаты заработной платы надзорными органами, а также в рамках рабочей группы и трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
Финансирования не требуется
|
Администр –ации района и сельсоветов, работодатели, комиссии, надзорные органы, рабочая группа |
Рост заработной платы работников всех отраслей и учреждений, снижение уровня безработицы, улучшение условий труда и социальных гарантий. |
||||||||||
|
ИТОГО по разделу
|
123361
|
23956
|
24231
|
25015
|
25170
|
24989
|
|
||||||
|
в том числе: собственные средства
|
37797
|
7048
|
7053
|
7775
|
7897
|
8024
|
|||||||
|
краевой бюджет
|
80090
|
16088
|
16268
|
16120
|
16029
|
15585
|
|||||||
|
муниципальный бюджет
|
3800
|
600
|
670
|
780
|
830
|
920
|
|||||||
|
другие источники - ФСС
|
1674
|
220
|
240
|
340
|
414
|
460
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего по главе I
|
181807
|
35095
|
35457
|
36536
|
37219
|
37500
|
|
||||||
|
в том числе: собственные средства |
37797
|
7048
|
7053
|
7775
|
7897
|
8024
|
|
||||||
|
федеральный бюджет
|
34371
|
6480
|
6688
|
6831
|
7073
|
7299
|
|
||||||
|
краевой бюджет
|
83731
|
16879
|
16986
|
16810
|
16739
|
16317
|
|
||||||
|
муниципальный бюджет
|
10639
|
1838
|
1805
|
2090
|
2351
|
2555
|
|
||||||
|
другие источники - ФСС
|
1674
|
220
|
240
|
340
|
414
|
460
|
|
||||||
|
ФОМС |
13595
|
2630
|
2685
|
2690
|
2745
|
2845
|
|
||||||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни -тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
|||||||
|
II. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНОГО КЛИМАТА ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА Образование
|
||||||||||||
|
1. Развитие материально-технической базы учреждений образования |
||||||||||||
|
1.1. Приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию |
Улучшение образовательного процесса |
||||
|
краевой бюджет
|
1100
|
220
|
220
|
220
|
220
|
220
|
||||||
|
1.2.Приобретение учебников для категории социально не защищенных детей |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию |
Обеспечение учебниками 2000 учеников |
||||
|
краевой бюджет
|
995
|
177
|
188
|
200
|
210
|
220
|
||||||
|
1.3.Приобретение автобусов
|
|
|
|
|
|
|
Администрация района |
Оптимизация сети школьных учреждений |
||||
|
краевой бюджет
|
2300
|
300
|
700
|
300
|
500
|
500
|
||||||
|
2. Развитие дошкольного образования
|
||||||||||||
|
2.1.Открытие новых групп в дошкольных учреждениях |
|
|
|
|
|
|
Администрации сельсоветов |
Возможность доступа к дошкольному образованию не менее 105 детей |
||||
|
местный бюджет
|
3600
|
1000
|
500
|
500
|
500
|
1100
|
||||||
|
3. Развитие дополнительного образования
|
||||||||||||
|
3.1 Развитие детского спорта
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию |
Пополнение базы спортивного инвентаря |
||||
|
краевой бюджет
|
750
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
||||||
|
3.2. Одаренные дети
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию |
Развитие творческих способностей детей |
||||
|
краевой бюджет
|
238
|
43
|
46
|
49
|
50
|
50
|
||||||
|
местный бюджет
|
100
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни -тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||||||
|
4. Проведение оздоровительной компании
|
||||||||||||
|
4.1 Организация летнего отдыха детей
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию |
Оздоровление детей |
||||
|
краевой бюджет
|
1342
|
264
|
264
|
264
|
270
|
280
|
||||||
|
местный бюджет
|
2000
|
300
|
400
|
400
|
400
|
500
|
||||||
|
Фонд социального страхования
|
3500
|
700
|
700
|
700
|
700
|
700
|
||||||
|
5. Реализация приоритетного национального проекта «Образование» |
||||||||||||
|
5.1. Выплаты учителям за классное руководство
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию |
Повышение объема и качества дополнительного образования |
||||
|
федеральный бюджет
|
15100
|
3050
|
3050
|
3000
|
3000
|
3000
|
||||||
|
5.2. Участие в конкурсах общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные программы |
|
|
|
|
|
|
Администрация школ |
Улучшение учебно-материальной базы |
||||
|
федеральный бюджет
|
7000
|
1000
|
1000
|
1000
|
2000
|
2000
|
||||||
|
5.3. Участие в конкурсах учителей, внедряющих инновационные программы |
|
|
|
|
|
|
Учительский коллектив |
Повышение квалификации учителей |
||||
|
федеральный бюджет
|
1400
|
200
|
200
|
300
|
300
|
400
|
||||||
|
6. «Дети и семья; Дети - сироты»
|
||||||||||||
|
6.1. Выплата пособий
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию |
Воспитание детей-сирот в семьях |
||||
|
краевой бюджет
|
2477
|
358
|
438
|
531
|
550
|
600
|
||||||
|
7. Единый государственный экзамен
|
||||||||||||
|
7.1.Обеспечение процессы единого государственного экзамена |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию |
Возможность проведения ЕГЭ |
||||
|
краевой бюджет
|
545
|
97
|
103
|
110
|
115
|
120
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни -тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||||||
|
8. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
||||||||||||
|
8.1.Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию |
Охрана физического и морального здоровья детей |
||||
|
краевой бюджет
|
7
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
||||||
|
8.2.Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
краевой бюджет
|
66
|
15
|
16
|
17
|
9
|
9
|
||||||
|
8.3. Организация антинаркотических профилактических акций |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
краевой бюджет
|
10
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
||||||
|
ИТОГО по разделу
|
42530
|
7897
|
7998
|
7764
|
8998
|
9873
|
|
|
||||
|
в том числе: федеральный бюджет
|
23500
|
4250
|
4250
|
4300
|
5300
|
5400
|
||||||
|
краевой бюджет
|
9830
|
1627
|
2128
|
1844
|
2078
|
2153
|
||||||
|
местный бюджет
|
5700
|
1320
|
920
|
920
|
920
|
1620
|
||||||
|
другие источники: ФСС
|
3500
|
700
|
700
|
700
|
700
|
700
|
||||||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни -тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
|
Культура
|
||||||||
|
1. Обеспечение доступности учреждений и услуг культуры жителям района |
||||||||
|
1.1. Капитальный ремонт крыши МУК «ТЦДК» и 7 сельских КДЦ |
|
|
|
|
|
|
Админист-ции
района и сельсоветов |
улучшение условий предоставления услуг культуры |
|
муниципальные бюджеты
|
640
|
100
|
120
|
130
|
140
|
150
|
||
|
1.2. Капитальный ремонт отопительной системы в 2 КДЦ
|
|
|
|
|
|
|
Админист-ции сельсоветов |
создание нормальных условий работы КДЦ |
|
муниципальные бюджеты
|
140
|
|
70
|
70
|
|
|
||
|
1.3. Замена электропроводки и освещения в МУК «ТЦДК» и 6 КДЦ и СК |
|
|
|
|
|
|
Админист-ции сельсоветов |
создание нормальных условий работы учреждений культуры |
|
муниципальные бюджеты
|
320
|
50
|
60
|
70
|
70
|
70
|
||
|
1.4. Частичная замена дверных коробок и оконных блоков в 8 КДЦ и СК |
|
|
|
|
|
|
Админист-ции сельсоветов |
создание нормальных условий работы учреждений культуры |
|
муниципальные бюджеты
|
1000
|
150
|
200
|
200
|
200
|
250
|
||
|
1.5. Ремонт полов, обшивки стен и зрительских кресел МУК «ТЦДК» и 3 КДЦ |
|
|
|
|
|
|
Админист-ции
района и сельсоветов |
улучшение условий предоставления услуг культуры |
|
муниципальные бюджеты
|
900
|
150
|
150
|
200
|
200
|
200
|
||
|
2. Повышение качества культурного обслуживания, удовлетворение интересов и запросов жителей района в сфере культуры. |
||||||||
|
2.1. Приобретение оборудования (компьютерного, осветительного), видеоаппаратуры |
|
|
|
|
|
|
Админист-ции
района и сельсоветов, директора учреждений культуры |
Расширение социокультурной деятельности, самодеятельного народного творчества |
|
собственные средства
|
1060
|
200
|
200
|
210
|
220
|
230
|
||
|
краевой бюджет
|
643
|
95
|
101
|
107
|
170
|
170
|
||
|
муниципальные бюджеты
|
1720
|
250
|
270
|
300
|
400
|
500
|
||
|
2.2. Приобретение сценических костюмов для артистов художественной самоде-ности, одежды сцены, клубной мебели |
|
|
|
|
|
|
__»__
|
Повышение качества культурного обслуживания |
|
муниципальные бюджеты
|
590
|
100
|
110
|
110
|
120
|
150
|
||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни -тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
|
2.3. Расширение информационного пространства путем пополнения библиотечных и музейных фондов, создание собственных электронных баз данных |
|
|
|
|
|
|
Админист-ции
района и сельсоветов |
Расширение возможностей культурного просвещения жителей района |
|
собственные средства
|
140
|
20
|
20
|
30
|
30
|
40
|
||
|
краевой бюджет
|
723
|
107
|
114
|
120
|
191
|
191
|
||
|
муниципальные бюджеты
|
400
|
60
|
70
|
80
|
90
|
100
|
||
|
2.4. Проведение ремонтов зданий библиотек, оснащение их техническими средствами, компьютеризация, подсоединение к сети «Интернет» |
|
|
|
|
|
|
Админист-ции
района и сельсоветов, заведующие библиотеками |
Удовлетворение интересов и запросов жителей района в информационном и творческом развитии |
|
местные бюджеты
|
360
|
30
|
60
|
90
|
90
|
90
|
||
|
2.5. Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ |
|
|
|
|
|
|
||
|
краевой бюджет
|
375
|
165
|
|
60
|
75
|
75
|
|
|
|
муниципальные бюджеты
|
400
|
60
|
70
|
80
|
90
|
100
|
|
|
|
ИТОГО по разделу
|
9411
|
1537
|
1615
|
1857
|
2086
|
2316
|
|
|
|
в том числе: собственные средства |
1200
|
220
|
220
|
240
|
250
|
270
|
|
|
|
краевой бюджет
|
1741
|
367
|
215
|
287
|
436
|
436
|
|
|
|
муниципальные бюджеты
|
6470
|
950
|
1180
|
1330
|
1400
|
1610
|
||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни -тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
|
Социальная поддержка населения
|
||||||||
|
1. Содействие повышению благосостояния населения и снижению бедности |
||||||||
|
1.1. Оказание адресной социальной помощи населению района |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения |
Повышение дохода до прожиточного минимума около 15 тыс. граждан. |
|
федеральный бюджет
|
2000
|
300
|
350
|
400
|
450
|
500
|
||
|
краевой бюджет
|
2000
|
300
|
350
|
400
|
450
|
500
|
||
|
муниципальный бюджет
|
4500
|
700
|
900
|
900
|
1000
|
1000
|
||
|
другие источники: ФСС |
4050
|
700
|
700
|
800
|
850
|
1000
|
||
|
средства предприятий и организаций |
7500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
||
|
безвозмездная помощь
|
5150
|
1000
|
1000
|
1000
|
1050
|
1100
|
||
|
1.2. Выплата детских пособий и компенсаций: а) матерям по уходу за детьми до полутора лет – Фонд соц. страхован. |
25100
|
4100
|
4500
|
5000
|
5500
|
6000
|
___»___
|
Материальная поддержка свыше 3 тыс. малоимущих семей, воспитывающих детей |
|
б) ежемесячные детские пособия малоимущим гражданам – краевой бюджет |
32200
|
5900
|
6100
|
6500
|
6700
|
7000
|
___»___
|
|
|
в) пособия по случаю рождения ребенка безработным гражданам краевой бюджет |
7600
|
1000
|
1200
|
1500
|
1800
|
2100
|
___»___
|
|
|
1.3. Предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения |
Увеличение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
|
краевой бюджет
|
72000
|
11000
|
13000
|
14000
|
16000
|
18000
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни -тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
|
1.4. Создание единой базы (регистра) данных о получателях различных видов социальной поддержки. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения |
Создание условий для беспрепятственного получения социальной поддержки, совершенствование процедуры приема граждан и обработки документов |
|
2. Повышение эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов |
||||||||
|
2.1. Обслуживание одиноких престарелых людей на дому
|
|
|
|
|
|
|
КГУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям Топчихинского района» |
Обеспечение доступного обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
краевой бюджет
|
12600
|
2500
|
2510
|
2520
|
2530
|
2540
|
||
|
2.2. Сохранение стационарных отделений домов ветеранов |
|
|
|
|
|
|
__»__
|
Обеспечение 25 престарелых граждан стационарным обслуживанием |
|
краевой бюджет
|
2600
|
500
|
510
|
520
|
530
|
540
|
||
|
2.3.Предоставление льгот на основании ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» федеральный бюджет |
29100
|
4700
|
5000
|
5500
|
6700
|
7200
|
Комитет по социальной защите населения |
Обеспечение государственных гарантий гражданам, нуждающимся в социальной защите |
|
2.4. Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий ветеранов краевой бюджет |
21100
|
3700
|
3900
|
4200
|
4500
|
4800
|
__»__
|
__»__
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни -тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
|
3. Совершенствование системы социальной защиты детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
||||||||
|
3.1. Комплексная реабилитация детей из семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на дневном отделении. краевой бюджет
|
1800
|
340
|
350
|
360
|
370
|
380
|
КГУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» |
Реализация помощи семьям, выход из трудной жизненной ситуации |
|
3.2. Оздоровление детей в каникулярное время - федеральный бюджет |
1750
|
300
|
350
|
350
|
350
|
400
|
Комитет по социальной защите населения |
Обеспечение оздоровлением (в лагерях различных типов) детей до 100 % из малообеспеченных семей |
|
муниципальный бюджет
|
3800
|
600
|
700
|
700
|
800
|
1000
|
||
|
другие источники: ФСС
|
4000
|
700
|
700
|
800
|
900
|
900
|
||
|
средства предприятий и организаций |
850
|
200
|
150
|
150
|
150
|
200
|
||
|
3.3. Реабилитация детей ограниченных возможностей на дому
|
|
|
|
|
|
|
КГУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» |
Уменьшение числа детей инвалидов |
|
краевой бюджет
|
744
|
145
|
147
|
149
|
151
|
152
|
||
|
3.4. Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения |
Уменьшение числа безнадзорных и беспризорных детей. |
|
краевой бюджет
|
950
|
170
|
180
|
190
|
200
|
210
|
||
|
3.5. Психологическое консультирование населения. |
|
|
|
|
|
|
КГУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» |
Выход семей из кризисных ситуаций. |
|
краевой бюджет
|
260
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
||
|
3.6. Открытие филиалов Центра в селах района (Ключи, Парфеново) |
|
|
|
|
|
|
КГУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» |
Повышение качества социального обслуживания населения, расширение спектра оказываемых услуг. |
|
краевой бюджет
|
610
|
120
|
121
|
122
|
123
|
124
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни -тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
|
4.1. Обеспечение защиты граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и участвующих в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. федеральный бюджет |
2500
|
300
|
400
|
500
|
600
|
700
|
Комитет по социальной защите населения |
Обеспечение государственных гарантий гражданам, нуждающимся в социальной защите. |
|
ИТОГО по разделу:
|
244764
|
40825
|
44669
|
48113
|
53257
|
57900
|
|
|
|
в том числе: федеральный бюджет |
35350
|
5600
|
6100
|
6750
|
8100
|
8800
|
|
|
|
краевой бюджет
|
154464
|
25725
|
28419
|
30513
|
33407
|
36400
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
8300
|
1300
|
1600
|
1600
|
1800
|
2000
|
|
|
|
другие источники: ФСС |
33150
|
5500
|
5900
|
6600
|
7250
|
7900
|
|
|
|
средства предприятий и организаций |
8350
|
1700
|
1650
|
1650
|
1650
|
1700
|
|
|
|
безвозмездная помощь
|
5150
|
1000
|
1000
|
1000
|
1050
|
1100
|
|
|
|
Физическая культура и спорт
|
||||||||
|
1. Строительство и реконструкция спортивных объектов для развития массового спорта |
||||||||
|
1.1. Реконструкция, ремонт и техническое оснащение спортивных сооружений |
|
|
|
|
|
|
Админист-ции
района и сельсоветов |
Создание условий для проведения физкультурно-массовых мероприятий |
|
краевой бюджет
|
2000
|
|
300
|
500
|
600
|
600
|
||
|
муниципальный бюджет
|
3680
|
40
|
910
|
830
|
900
|
1000
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Повышение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
||||||||
|
2.1. Обучение и повышение квалификации работников физической культуры и спорта |
|
|
|
|
|
|
Админист-ции
района и сельсоветов |
Обеспечение учебно-тренировочного процесса |
|
муниципальный бюджет
|
260
|
30
|
40
|
50
|
60
|
80
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни -тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
|
ИТОГО по разделу
|
5940
|
70
|
1250
|
1380
|
1560
|
1680
|
|
|
|
в том числе: краевой бюджет |
2000
|
|
300
|
500
|
600
|
600
|
||
|
муниципальный бюджет
|
3940
|
70
|
950
|
880
|
960
|
1080
|
||
|
|
||||||||
|
Всего по главе II
|
302645
|
50329
|
55532
|
59114
|
65901
|
71769
|
|
|
|
в том числе: собственные средства |
9550
|
1920
|
1870
|
1890
|
1900
|
1970
|
||
|
федеральный бюджет
|
58850
|
9850
|
10350
|
11050
|
13400
|
14200
|
||
|
краевой бюджет
|
168035
|
27719
|
31062
|
33144
|
36521
|
39589
|
||
|
муниципальный бюджет
|
24410
|
3640
|
4650
|
4730
|
5080
|
6310
|
||
|
другие источники - ФСС
|
36650
|
6200
|
6600
|
7300
|
7950
|
8600
|
||
|
безвозмездная помощь |
5150
|
1000
|
1000
|
1000
|
1050
|
1100
|
||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни -тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
|
III. РОСТ КАЧЕСТВА СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Жилищно-коммунальное хозяйство
|
||||||||
|
1. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса района и систем жизнеобеспечения населения |
||||||||
|
1.1. Строительство нового водозабора в с. Топчиха (скважина, водовод, насосная станция, электрооборудование) |
3510
|
3510
|
|
|
|
|
Администрация района |
Обеспечение населения качественной питьевой водой, увеличение мощности водопровода |
|
собственные средства
|
190
|
190
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет
|
1910
|
1910
|
|
|
|
|
||
|
краевой бюджет
|
1260
|
1260
|
|
|
|
|
||
|
муниципальный бюджет
|
340
|
340
|
|
|
|
|
||
|
1.2. Бурение новых 14 артезианских скважин в 10 селах района |
7350
|
1470
|
1470
|
1470
|
1470
|
1470
|
МУП «ТЖКС» |
Обеспечение водой населения сел Володарка, Топчиха, Ключи, Зимино Парфеново,Красноярка,Чистюнька, Песчаное, Кировский, Ракиты. |
|
краевой бюджет
|
3675
|
735
|
735
|
735
|
735
|
735
|
||
|
муниципальный бюджет
|
3675
|
735
|
735
|
735
|
735
|
735
|
||
|
1.3. Установка 10 водонапорных башен Рожновского (объем 50 м3) в 8 селах района |
4040
|
808
|
808
|
808
|
808
|
808
|
МУП «ТЖКС» |
Обеспечение населения сел Володарка, Сидоровка, Ключи, Зимино Труд, Красноярка,Чистюнька, Переясловка качественной питьевой водой. |
|
краевой бюджет
|
2020
|
404
|
404
|
404
|
404
|
404
|
||
|
муниципальный бюджет
|
2020
|
404
|
404
|
404
|
404
|
404
|
||
|
1.4. Установка двух водонапорных башен Рожновского (объем 160 м3) в селе Топчиха |
1118
|
|
548
|
|
570
|
|
МУП «ТЖКС» |
Повышение надежности системы водоснабжения жителей и промышленных объектов райцентра |
|
краевой бюджет
|
559
|
|
274
|
|
285
|
|
||
|
муниципальный бюджет
|
559
|
|
274
|
|
285
|
|
||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни –тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
|
1.5. Внедрение электропривода с частотным регулированием |
|
|
|
|
|
|
МУП «ТЖКС» |
Повышение надежности системы водоснабжения |
|
муниципальный бюджет
|
900
|
300
|
300
|
300
|
|
|
||
|
1.6. Замена чугунных и стальных водопроводов на полиэтиленовые в селах района Зимино, Володарка, Ключи, Сидоровка, Песчаное, Топчиха. |
7600
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
МУП «ТЖКС» |
Замена 30 км ветхого водопровода, снижение количества аварий на сетях до ед/км, снижение непроизводственных потерь до 14% |
|
краевой бюджет
|
3800
|
760
|
760
|
760
|
760
|
760
|
||
|
муниципальный бюджет
|
3800
|
760
|
760
|
760
|
760
|
760
|
||
|
2. Обеспечение потребителей жилищно-коммунальными услугами нормативного качества |
||||||||
|
2.1. Реконструкция и модернизация пяти тепловых пунктов в с.Топчиха |
3900
|
780
|
780
|
780
|
780
|
780
|
МУП ТС Топчихинское
|
Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение потерь тепла |
|
собственные средства
|
970
|
194
|
194
|
194
|
194
|
194
|
||
|
краевой бюджет
|
1950
|
390
|
390
|
390
|
390
|
390
|
||
|
муниципальный бюджет
|
980
|
196
|
196
|
196
|
196
|
196
|
||
|
2.2. Замена десяти существующих котлов на котлы нового поколения, в том числе безнакипные с КПД не менее 80% в селах района |
1500
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
Администрации района и сельсоветов |
Снижение теплопотерь, обеспечение теплом объектов в с.Парфеново,Фунтики,Кировский,Ключи,Володарка,Хабазино,Сидоровка,Переясловка, Красноярка, Макарьевка. |
|
краевой бюджет
|
750
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
||
|
муниципальный бюджет
|
750
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
||
|
2.3. Замена двух существующих котлов и вспомогательного оборудования на центральной котельной в селе Топчиха |
14640
|
|
|
7320
|
|
7320
|
Администрация района, МУП ТС Топчихинское
|
Предотвращение прекращения подачи тепла на все объекты, из-за отказа в работе полностью изношенных котлов |
|
краевой бюджет
|
7320
|
|
|
3660
|
|
3660
|
||
|
муниципальный бюджет
|
7320
|
|
|
3660
|
|
3660
|
||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни –тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
|
2.4. Работы по очистке внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи, установка противонакипных устройств на 10 поселковых котельных |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, МУП ТС Топчихинское
|
Увеличение срока службы котлов на сельских котельных в селах: Парфеново, Фунтики, Ключи, Володарка, Кировский, Макарьевка, Красноярка, Ключи Переясловка, Сидоровка. |
|
муниципальный бюджет
|
900
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
||
|
2.5. Модернизация объектов теплоснабжения, в т.ч. установка оборудования ХВО на центральной котельной в с. Топчиха |
900
|
300
|
300
|
300
|
|
|
МУП ТС Топчихинское
|
Увеличение срока службы котлов, котельно-вспомогательного оборудования, энергосбережение |
|
собственные средства
|
450
|
150
|
150
|
150
|
|
|
||
|
муниципальный бюджет
|
450
|
150
|
150
|
150
|
|
|
||
|
2.6. Разработка проектно-сметной документации для реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального комплекса |
1100
|
700
|
400
|
|
|
|
Администрация района |
Создание условий для жилищно-коммунального строительства |
|
краевой бюджет
|
550
|
350
|
200
|
|
|
|
||
|
муниципальный бюджет
|
550
|
350
|
200
|
|
|
|
||
|
2.7. Установка приборов учета энергоресурсов и воды |
318
|
106
|
106
|
106
|
|
|
Администрация района, потребители услуг |
Совершенствование тарифного регулирования жилищно-коммунальных услуг |
|
собственные средства
|
159
|
53
|
53
|
53
|
|
|
||
|
муниципальный бюджет
|
159
|
53
|
53
|
53
|
|
|
||
|
2.8. Приобретение техники и оборудования для муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса |
|
|
|
|
|
|
Администрации района и сельсоветов |
Создание условий для устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса |
|
муниципальный бюджет
|
2300
|
300
|
400
|
500
|
500
|
600
|
||
|
ИТОГО по разделу
|
50266
|
10464
|
7112
|
13584
|
6128
|
12978
|
|
|
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни –тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
|
собственные средства
|
1769
|
587
|
397
|
397
|
194
|
194
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
1910
|
1910
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
краевой бюджет
|
21884
|
4049
|
2913
|
6099
|
2724
|
6099
|
||
|
муниципальный бюджет
|
24703
|
3918
|
3802
|
7088
|
3210
|
6685
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дорожное хозяйство, транспорт и связь
|
||||||||
|
1. Совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог, содержание и своевременный ремонт дорог и мостов |
||||||||
|
1.1. Строительство и ремонт дорог
(4 категория)
|
25200
|
4000
|
4400
|
5600
|
5600
|
5600
|
Администрация района |
Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков для комплексного жилищного строительства, прокладка 3-х километров внутрипоселковых дорог |
|
краевой бюджет
|
12600
|
2000
|
2200
|
2800
|
2800
|
2800
|
||
|
муниципальный бюджет
|
12600
|
2000
|
2200
|
2800
|
2800
|
2800
|
||
|
1.2. Строительство и ремонт дорог (2 категория) |
|
|
|
|
|
|
Топчихинское ДРСУ |
Повышение качества автомобильных дорог и транспортной доступности района |
|
краевой бюджет
|
29300
|
5300
|
6000
|
6000
|
6000
|
6000
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Создание единой сети связи универсального обслуживания на основе таксофонов и пунктов коллективного доступа в «Интернет». Усовершенствование и модернизация существующей телефонной сети. |
||||||||
|
2.1. Прокладка кабеля стекловолокна ВОЛС за счет собственных средств предприятий «Сибирьтелеком» |
5000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
Подразделения «Сибирьтелеком» |
Создание инфраструктуры связи |
|
2.2. Реконструкция местных АТС |
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни –тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
|
собственные средства «Сибирьтелеком»
|
19000
|
3000
|
3000
|
3000
|
5000
|
5000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу
|
78500
|
13300
|
14400
|
15600
|
17600
|
17600
|
|
|
|
в том числе: собственные средства
|
24000
|
4000
|
4000
|
4000
|
6000
|
6000
|
||
|
краевой бюджет
|
41900
|
7300
|
8200
|
8800
|
8800
|
8800
|
||
|
муниципальный бюджет
|
12600
|
2000
|
2200
|
2800
|
2800
|
2800
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по главе III
|
128766
|
23764
|
21512
|
29184
|
23728
|
30578
|
|
|
|
в том числе: собственные средства |
25769
|
4587
|
4397
|
4397
|
6194
|
6194
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
1910
|
1910
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
63784
|
11349
|
11113
|
14899
|
11524
|
14899
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
37303
|
5918
|
6002
|
9888
|
6010
|
9485
|
|
|
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни –тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
|
IV. РОСТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЙОНА
Промышленность
|
||||||||
|
1. Повышение уровня конкурентоспособности и инновационного потенциала существующих предприятий и организаций района |
||||||||
|
1.1. Техническое переоснащение производственного процесса мясной переработки в ООО «Мясная линия» |
|
|
|
|
|
|
Руководитель предприятия |
Повышение ассортимента, качества и конкурентоспособности продукции |
|
собственные средства
|
5000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
||
|
1.2.Модернизация технологического оборудования и технологии производства крупы в ООО «Технология» |
|
|
|
|
|
|
Руководитель предприятия |
Расширение ассортимента и объемов выпускаемой продукции |
|
собственные средства
|
3000
|
1100
|
1000
|
900
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Развитие мощностей по глубокой переработке древесины |
||||||||
|
2.1. Технологическое перевооружение лесопильного цеха ООО «Содружество» |
|
|
|
|
|
|
Руководитель предприятия |
Увеличение объемов и качества выпускаемой продукции |
|
собственные средства
|
10000
|
3000
|
3000
|
2000
|
2000
|
-
|
||
|
2.2. Строительство нового цеха и освоение технологии производства клееного бруса и строительных конструкций |
|
|
|
|
|
|
Руководитель предприятия |
Обеспечение стройматериалами жилищного строительства |
|
собственные средства
|
6000
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу
|
24000
|
6600
|
6500
|
5400
|
4500
|
1000
|
|
|
|
в том числе собственные средства
|
24000
|
6600
|
6500
|
5400
|
4500
|
1000
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни –тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
|||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|||||
|
Сельское хозяйство
|
|||||||||
|
1.Создание инвестицинно-привлекательного агропромышленного комплекса, обеспечивающего устойчивое развитие сельских территорий |
|||||||||
|
1.1. Реконструкция 6 дворов под коровники на 1460 скотомест |
122400
|
93500
|
9000
|
7800
|
6600
|
5500
|
Администрация района, руководители хозяйств СПК «Искра» СПК «Родина» СПК «Мир» СПК «Парфеновское |
Реализация НП «Развитие АПК» Техническое перевооружение животноводства на основе строительства и реконструкции животноводческих помещений, приобретение импортного технологического оборудования |
|
|
федеральный бюджет
|
25300
|
6000
|
6000
|
5200
|
4400
|
3700
|
|||
|
краевой бюджет
|
12600
|
3000
|
3000
|
2600
|
2200
|
1800
|
|||
|
другие источники (кредиты банка)
|
84500
|
84500
|
|
|
|
|
|||
|
1.2. Реконструкция 4 дворов для содержания коров на 1050 голов с установкой импортного технологического оборудования |
108100
|
|
88600
|
7500
|
6400
|
5600
|
|||
|
федеральный бюджет
|
18000
|
|
5000
|
5000
|
4300
|
3700
|
|||
|
краевой бюджет
|
19600
|
|
13100
|
2500
|
2100
|
1900
|
|||
|
другие источники (кредиты банка)
|
70500
|
|
70500
|
|
|
|
|||
|
1.3. Реконструкция двора беспривязного содержания коров на 150 скотомест |
5100
|
|
|
4400
|
400
|
300
|
Администрация района, руководители хозяйств ОАО «Раздольное» |
Увеличение маточное поголовья на 650 голов, что приведет к увеличению валового производства молока на 2600 тонн в год. |
|
|
федеральный бюджет
|
800
|
|
|
300
|
300
|
200
|
|||
|
краевой бюджет
|
300
|
|
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
другие источники (кредиты банка)
|
4000
|
|
|
4000
|
|
|
|||
|
1.4. Реконструкция свинарника под коровник беспривязного содержания на 500 скотомест с установкой технологического оборудования фирмы «Деловаль» |
64100
|
|
|
|
30700
|
33400
|
|||
|
федеральный бюджет
|
5400
|
|
|
|
1800
|
3600
|
|||
|
краевой бюджет
|
8700
|
|
|
|
3900
|
4800
|
|||
|
другие источники (кредиты банка)
|
50000
|
|
|
|
25000
|
25000
|
|||
|
1.5. Реконструкция свинарника под родильное отделение на 100 голов |
|
|
|
|
|
|
руководитель хозяйства ОАО «Раздольное» |
Сохранность поголовья КРС |
|
|
собственные средства
|
2000
|
2000
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни –тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
|||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|||||
|
1.6. Строительство арочных дворов холодного метода содержания телят |
7200
|
1000
|
1500
|
3000
|
1600
|
100
|
СПК «Мир» СПК «Искра» |
Внедрение новых методов содержания и выращивания скота |
|
|
собственные средства
|
5500
|
1000
|
1500
|
3000
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет
|
200
|
|
|
|
100
|
100
|
|||
|
другие источники (кредиты банка)
|
1500
|
|
|
|
1500
|
|
|||
|
1.7. Строительство летней доильной площадки |
4100
|
1000
|
1500
|
|
1600
|
|
СПК «Мир» ОАО «Раздольное»ОАО «Чистюньский» |
Улучшение условий содержания коров и улучшение условий работы обслуживающего персонала |
|
|
собственные средства
|
2500
|
1000
|
1500
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет
|
100
|
|
|
|
100
|
|
|||
|
другие источники (кредиты банка)
|
1500
|
|
|
|
1500
|
|
|||
|
1.8. Модернизация коровников с установкой технологического оборудования на 800 скотомест, покупка танков охладителей |
30200
|
9100
|
4300
|
12600
|
2300
|
1900
|
СПК «Чистюнька» СПК «Парфеновское СПК «Родина» |
Повышение качества молока, соответствие его новому ГОСТу |
|
|
собственные средства
|
5500
|
4000
|
|
1500
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет
|
3600
|
300
|
600
|
400
|
1300
|
1000
|
|||
|
краевой бюджет
|
4100
|
1300
|
200
|
700
|
1000
|
900
|
|||
|
другие источники (кредиты банка)
|
17000
|
3500
|
3500
|
10000
|
|
|
|||
|
1.9. Покупка племенного скота 182 головы нетелей
|
39300
|
20900
|
4100
|
4000
|
5100
|
5200
|
ЗАО «Ключевское» СПК «Искра» |
Сохранение и развитие племенной базы, повышение генетического потенциала животных |
|
|
собственные средства
|
3000
|
3000
|
|
|
|
|
|||
|
краевой бюджет
|
26800
|
8800
|
4000
|
3900
|
5000
|
5100
|
|||
|
другие источники (Росагролизинг)
|
9500
|
9100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
Итого по животноводству
|
382500
|
127500110900020200
|
109000
|
39300
|
54700
|
52000
|
|
||
|
собственные средства
|
18500
|
110003000
|
3000
|
4500
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет
|
53500
|
6300
|
11600
|
10900
|
12300
|
12400
|
|||
|
краевой бюджет
|
72000
|
13100
|
20300
|
9800
|
14300
|
14500
|
|||
|
другие источники (кредиты банка) |
229000
|
88000
|
74000
|
14000
|
28000
|
25000
|
|||
|
росагролизинг
|
9500
|
9100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни –тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||||
|
2. Техническое перевооружение и оснащение отрасли растениеводства |
||||||||||
|
2.1. Покупка зерноуборочной и кормоуборочной техники, прицепных агрегатов: зерноуборочных комбайнов «Дон 680» (7 единиц), кормоуборочный комбайн «Ягуар», кормоуборочный комбайн «Джон-Диир», прессподборщик ПРП – 180, тракторов МТЗ-82 (6 единиц) |
53200
|
18300
|
600
|
8700
|
16900
|
8700
|
Администрация района, руководители хозяйств: СПК «Искра» СПК «Родина» ОАО «Раздольное» ОАО «Чистюньский» ЗАО «Ключевское» СПК «Парфеновский СПК «Ульяновский» СПК «Чистюнька» СПК «Мир» Крестьянские (фермерские) хозяйства |
Повышение плодородия почвы, вовлечение в сельскохоз-ый оборот неиспользуемых земель, внедрение энергосберегающих технологий выращивания сельскохоз-ных культур, повышение урожайности, увеличение валового сбора продукции. Совершенствование системы кормопроизводства, освоение высокоэффективных технологий. Уменьшение потерь при уборке урожая, снижение нагрузки пашни на единицу техники, повышение качество высева семян и обработки почвы. Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства в районе. |
||
|
собственные средства
|
600
|
|
600
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет
|
3000
|
1000
|
|
500
|
1000
|
500
|
||||
|
краевой бюджет
|
8600
|
2900
|
|
1400
|
2900
|
1400
|
||||
|
другие источники (кредиты банка) |
41000
|
14400
|
|
6800
|
13000
|
6800
|
||||
|
2.2. приобретение высокотехнологичной и энергонасыщенной техники и механизмов: тракторов МТЗ – 12,21 (2); зерноуборочных комбайнов «Дон 1500» (2); зерноуборочных комбайнов «Енисей» (22); зерноуборочных комбайнов «Вектор» (11); зерноуборочных комбайнов «Мега» (4); зерноуборочных комбайн «Руслан» (3); тракторов МТЗ – 15,23 (4); тракторов МТЗ – 82 (5); тракторов К – 744(15) посевной комплекс «Омичка» (44); автомобилей КАМАЗ(10); трактор «Бюллер» с посевным комплексом ; самоходных косилок «Магдон»(2); посевных комплексов АПК–72 (2); сеялки СЗП (4); посевных комплексов «Степняк»(2): борон игольчатых (30); дискаторов – 30 единиц |
444067
|
109700
|
83300
|
79000
|
95900
|
76167
|
||||
|
собственные средства
|
2300
|
700
|
1600
|
|
|
|
||||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни –тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||||
|
федеральный бюджет
|
24100
|
6400
|
4600
|
4300
|
5100
|
3700
|
|
|
||
|
краевой бюджет
|
72667
|
11000
|
12000
|
12600
|
18000
|
19067
|
||||
|
другие источники (кредиты банка) |
345000
|
91600
|
65100
|
62100
|
72800
|
53400
|
||||
|
3. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала |
||||||||||
|
3.1. Приобретение элитных семян высокоурожайных сортов и гибридов |
38700
|
6500
|
6700
|
8000
|
8200
|
9300
|
Руководители хозяйств |
Повышение урожайности с/хозяйственных культур. Прибавка к урожаю от 1 до 5 центнеров с гектара |
||
|
собственные средства
|
26200
|
4500
|
4600
|
5400
|
5500
|
6200
|
||||
|
федеральный бюджет
|
10100
|
1600
|
1700
|
2100
|
2200
|
2500
|
||||
|
краевой бюджет
|
2400
|
400
|
400
|
500
|
500
|
600
|
||||
|
3.2.Производство сахарной свеклы
|
9450
|
1360
|
1360
|
2030
|
2300
|
2400
|
Руководители хозяйств |
Увеличение производства свеклы фабричной |
||
|
3.2.1. применение средств химизации
|
3600
|
500
|
500
|
800
|
900
|
900
|
||||
|
собственные средства
|
3600
|
500
|
500
|
800
|
900
|
900
|
||||
|
краевой бюджет
|
2250
|
170
|
170
|
200
|
230
|
290
|
||||
|
3.2.2.Приобретение семян сахарной свеклы |
1060
|
170
|
170
|
200
|
230
|
290
|
||||
|
собственные средства
|
790
|
130
|
130
|
150
|
170
|
210
|
||||
|
федеральный бюджет
|
400
|
60
|
60
|
80
|
100
|
100
|
||||
|
3.3. Обработка почвы гербицидами, внесение минеральных удобрений |
34000
|
4600
|
5900
|
7200
|
7900
|
8400
|
Руководители хозяйств |
Прибавка к урожаю от 2 до 3 центнеров с гектара, уничтожение сорняков, улучшение плодородия почвы |
||
|
собственные средства
|
27500
|
3700
|
4800
|
5800
|
6400
|
6800
|
||||
|
федеральный бюджет
|
800
|
100
|
100
|
200
|
200
|
200
|
||||
|
краевой бюджет
|
5700
|
800
|
1000
|
1200
|
1300
|
1400
|
||||
|
ИТОГО по растениеводству |
540400
|
139100
|
92700
|
98200
|
120100
|
90300
|
|
|||
|
собственные средства
|
56600
|
8900
|
11600
|
11200
|
11900
|
13000
|
||||
|
федеральный бюджет
|
38000
|
9100
|
6400
|
7100
|
8500
|
6900
|
||||
|
краевой бюджет
|
59800
|
15100
|
9600
|
11000
|
13900
|
10200
|
||||
|
другие источники (кредиты банка) |
386000
|
10600
|
65100
|
68900
|
85800
|
60200
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни –тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||||
|
4. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |
||||||||||
|
4.1.Страхование рисков в сельском хозяйстве
|
32900
|
6200
|
6400
|
6500
|
6800
|
7000
|
Руководители хозяйств |
Повышение финансовой устойчивости сельхозпредприятий |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет
|
22700
|
4400
|
4500
|
4500
|
4600
|
4700
|
||||
|
краевой бюджет
|
10200
|
1800
|
1900
|
2000
|
2200
|
2300
|
||||
|
4.2.Развитие кадрового потенциала
|
8587
|
1568
|
1639
|
1727
|
1800
|
1853
|
Руководители хозяйств, администрация района |
Решение проблемы кадрового обеспечения сельхозпредприятий |
||
|
4.2.1.Повышение образовательного уровня кадров АПК
|
3766
|
658
|
702
|
764
|
800
|
842
|
||||
|
собственные средства
|
1883
|
329
|
351
|
382
|
400
|
421
|
||||
|
краевой бюджет
|
1883
|
329
|
351
|
382
|
400
|
421
|
||||
|
4.2.2.Поддержка привлечения и закрепления специалистов в сельхозпроизводство, в т.ч. оказание господдержки специалистам АПК в установленном размере на возвратной основе |
4821
|
910
|
937
|
963
|
1000
|
1011
|
||||
|
краевой бюджет
|
4821
|
910
|
937
|
963
|
1000
|
1011
|
||||
|
5. Развитие личных подсобных хозяйств
|
||||||||||
|
5.1.Субсидии на компенсацию части процентной ставки по полученным кредитам по ЛПХ |
30000
|
6000
|
6000
|
6000
|
6000
|
6000
|
Администрация района |
Рост объемов производства сельхозпродукции |
||
|
федеральный бюджет
|
28500
|
5700
|
5700
|
5700
|
5700
|
5700
|
||||
|
краевой бюджет
|
1500
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
||||
|
ИТОГО по разделу |
1033395
|
281728
|
220899
|
158457
|
200500
|
171811
|
|
|||
|
собственные средства
|
81643
|
20899
|
15621
|
17082
|
13430
|
14611
|
||||
|
федеральный бюджет
|
143490
|
25630
|
28330
|
28350
|
31270
|
29910
|
||||
|
краевой бюджет
|
183762
|
32099
|
37748
|
30025
|
41900
|
41990
|
||||
|
другие источники (кредиты банка) |
615000
|
194000
|
139100
|
82900
|
113800
|
85200
|
||||
|
«Росагролизинг»
|
9500
|
9100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
||||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни –тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
|
Строительный комплекс
|
||||||||
|
1. Увеличение строительства доступного жилья для различных категорий населения |
||||||||
|
1.1. Реализация мероприятий по ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» ФЦП («Молодая семья», «Социальное развитие села до 2010 года») |
37450
|
5490
|
6410
|
8250
|
8600
|
8700
|
Администрация района |
Увеличение объемов жилищного строительства, рост объемов ввода жилья с 1,5 тыс. м2 в 2006 г. до 3,2 тыс. м2 в 2010 г. Участие предприятий в социальных программах строительства и приобретения жилья молодым специалистам |
|
федеральный бюджет
|
16330
|
2610
|
2760
|
3460
|
3700
|
3800
|
||
|
краевой бюджет
|
16520
|
2080
|
2850
|
3790
|
3900
|
3900
|
||
|
муниципальный бюджет
|
2300
|
400
|
400
|
500
|
500
|
500
|
||
|
другие источники (средства предприятий) |
2300
|
400
|
400
|
500
|
500
|
500
|
||
|
1.2. Развитие новых механизмов финансирования жилищного строительства (ипотечное кредитование, др.) |
|
|
|
|
|
|
Администрация района |
|
|
Средства ОАО АЖИК,коммерческих банков, предприятий привлекаемых на жилищное ипотечное кредитование |
55600
|
9200
|
9800
|
10400
|
12200
|
14000
|
||
|
1.3. Строительство индивидуального жилья |
|
|
|
|
|
|
Застройщики
|
Ввод в эксплуатацию в 2007-2010годах 14,3 тыс.м2 жилья |
|
собственные средства
|
108900
|
15600
|
18900
|
22400
|
24000
|
28000
|
||
|
2. Создание эффективных и устойчивых механизмов обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой |
||||||||
|
2.1. Разработка схемы территориального планирования района, генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки |
4200
|
1400
|
1400
|
1000
|
400
|
|
Администрация района |
|
|
краевой бюджет
|
1500
|
900
|
200
|
200
|
200
|
|
||
|
муниципальный бюджет
|
2700
|
500
|
1200
|
800
|
200
|
|
||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни –тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
|
ИТОГО по разделу
|
206150
|
31690
|
36510
|
42050
|
45200
|
50700
|
|
|
|
собственные средства
|
111200
|
16000
|
19300
|
22900
|
24500
|
28500
|
||
|
федеральный бюджет
|
16330
|
2610
|
2760
|
3460
|
3700
|
3800
|
||
|
краевой бюджет
|
18020
|
2980
|
3050
|
3990
|
4100
|
3900
|
||
|
муниципальный бюджет
|
5000
|
900
|
1600
|
1300
|
700
|
500
|
||
|
другие - кредиты банков
|
55600
|
9200
|
9800
|
10400
|
12200
|
14000
|
||
|
Малое предпринимательство
|
||||||||
|
1. Создание благоприятных условий для формирования и развития бизнеса |
||||||||
|
1.1. Реализация мероприятий районной Программы поддержки и развития малого предпринимательства в районе: |
|
|||||||
|
1.1.1. Финансово-кредитная поддержка субъектов малого предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты, путем субсидирования части банковской процентной ставки за счет средств федерального и краевого бюджетов |
7800
|
1400
|
1500
|
1500
|
1600
|
1800
|
Администрация района |
Рост налоговых поступлений в бюджет организация новых рабочих мест |
|
1.1.2. Функционирование информационно-консультационного центра для субъектов малого предпринимательства |
980
|
195
|
195,5
|
196
|
196,5
|
197
|
Администрация района Общественный Совет предпринимателей |
Создание единого информационного пространства, развитие консультационных услуг |
|
в том числе: муниципальный бюджет
|
480
|
95
|
95,5
|
96
|
96,5
|
97
|
||
|
собственные средства предприн-ей |
500
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
||
|
1.1.3.. Проведение конкурсов среди субъектов малого предпринимательства р-на |
220
|
40
|
42
|
44
|
46
|
48
|
Администрация района |
Повышение эффективности работы пред-тий
|
|
ИТОГО по разделу
|
9000
|
1635
|
1737,5
|
1740
|
1842,5
|
2045
|
|
|
|
собственные средства
|
500
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
||
|
краевой бюджет
|
7800
|
1400
|
1500
|
1500
|
1600
|
1800
|
||
|
муниципальный бюджет
|
700
|
135
|
137,5
|
140
|
142,5
|
145
|
||
|
Наименование мероприятия
|
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполни –тель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
|
Всего по главе IV
|
1272545
|
321653
|
265646,5
|
207647
|
252042,5
|
225556
|
|
|
|
в том числе: собственные средства |
217343
|
43599
|
41521
|
45482
|
42530
|
44211
|
||
|
федеральный бюджет
|
159820
|
28240
|
31090
|
31810
|
34970
|
33710
|
||
|
краевой бюджет
|
209582
|
36479
|
42298
|
35515
|
47600
|
47690
|
||
|
муниципальный бюджет
|
5700
|
1035
|
1737,5
|
1440
|
842,5
|
645
|
||
|
другие – кредиты банков
|
670600
|
203200
|
148900
|
93300
|
126000
|
99200
|
||
|
«Росагролизинг» |
9500
|
9100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Всего по плану мероприятий
|
1885763
|
430841
|
378147,5
|
332481
|
378890,5
|
365403
|
||
|
в том числе: собственные средства |
290459
|
57154
|
54841
|
59544
|
58521
|
60399
|
||
|
федеральный бюджет
|
254951
|
46480
|
48128
|
49691
|
55443
|
55209
|
||
|
краевой бюджет
|
525132
|
92426
|
101459
|
100368
|
112384
|
118495
|
||
|
муниципальный бюджет
|
78052
|
12431
|
14194,5
|
18148
|
14283,5
|
18995
|
||
|
другие источники - ФСС
|
38324
|
6420
|
6840
|
7640
|
8364
|
9060
|
||
|
ФОМС |
13595
|
2630
|
2685
|
2690
|
2745
|
2845
|
||
|
безвозмездная помощь |
5150
|
1000
|
1000
|
1000
|
1050
|
1100
|
||
|
кредиты банков
|
670600
|
203200
|
148900
|
93300
|
126000
|
99200
|
||
|
«Росагролизинг» |
9500
|
9100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
||