| № |
Наименование мероприятия |
Объем финансирования всего |
в том числе по годам: |
Исполнитель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
| ЦЕЛЬ 1: Рост уровня и качества жизни населения города |
| 1.1.Демографическая политика |
| 1. |
Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий в среднем 50-ти молодых семей в год в рамках реализации краевой и городской целевых программ-всего |
351,35 |
55,45 |
63,2 |
70,8 |
77,9 |
84 |
Отдел администрации города по делам молодежи и общественных объединений. |
Создание условий для формирования активной социальной позиции молодежи, укрепление семейных отношений, улучшение демографической ситуации в городе. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
35,135 |
5,545 |
6,32 |
7,08 |
7,79 |
8,4 |
| |
краевой бюджет |
70,117 |
10,937 |
12,64 |
14,16 |
15,58 |
16,8 |
| |
муниципальный бюджет |
35,135 |
5,545 |
6,32 |
7,08 |
7,79 |
8,4 |
| |
собственные средства молодых семей |
210,963 |
33,423 |
37,92 |
42,48 |
46,74 |
50,4 |
| 2. |
Проведение мероприятий в рамках реализации краевой целевой программы "Молодежь Алтая" на 2007-2010годы - всего |
2,478 |
0,385 |
0,435 |
0,494 |
0,57 |
0,594 |
Отдел администрации города по делам молодежи и общественных объединений. |
Обеспечение патриотического и гражданского воспитания молодежи.Повышение эффективности работы в сфере молодежной политики, поддержка нуждающихся категорий молодежи. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
1,652 |
0,257 |
0,290 |
0,329 |
0,38 |
0,396 |
| |
муниципальный бюджет |
0,826 |
0,128 |
0,145 |
0,165 |
0,19 |
0,198 |
| 3. |
Обеспечение жильем детей-сирот в рамках реализации КЦП"Дети Алтая" на 2007-2010годы - всего |
4,111 |
0,7 |
0,626 |
0,757 |
0,914 |
1,114 |
Жилищный комитет администрации города, МУ"Управление образования". |
Улучшение условий проживания данной категории молодежи. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
2,878 |
0,49 |
0,438 |
0,53 |
0,64 |
0,78 |
| |
муниципальный бюджет |
1,233 |
0,21 |
0,188 |
0,227 |
0,274 |
0,334 |
| 1.2. Занятость населения |
| 1. |
Реализация мероприятий направленных на сдерживание уровня безработицы и снижение напряженности на рынке труда-всего |
25,473 |
5,288 |
5,196 |
5,053 |
4,963 |
4,973 |
КГУ "Центр занятости населения города Рубцовска" |
Сокращение доли безработной молодежи и женщин. Более полное обеспечение ведущих материальных отраслей экономики города квалифицироанной рабочей силой. |
| |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
содействие трудоустройству - всего. |
17,068 |
3,683 |
3,481 |
3,268 |
3,318 |
3,318 |
|
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
8,828 |
1,973 |
1,821 |
1,678 |
1,678 |
1,678 |
|
| |
муниципальный бюджет |
2,55 |
0,45 |
0,5 |
0,5 |
0,55 |
0,55 |
|
| |
собственные средства работодателей |
5,69 |
1,26 |
1,16 |
1,09 |
1,09 |
1,09 |
|
| |
профессиональное обучение-всего. |
7,78 |
1,5 |
1,6 |
1,66 |
1,51 |
1,51 |
|
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
7,78 |
1,5 |
1,6 |
1,66 |
1,51 |
1,51 |
|
| |
профориентация-всего. |
0,625 |
0,105 |
0,115 |
0,125 |
0,135 |
0,145 |
|
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
0,625 |
0,105 |
0,115 |
0,125 |
0,135 |
0,145 |
|
| |
Итого по мероприятиям цели 1. |
383,412 |
61,823 |
69,457 |
77,104 |
84,347 |
90,681 |
|
|
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
35,135 |
5,545 |
6,320 |
7,080 |
7,790 |
8,400 |
|
|
| |
краевой бюджет |
91,880 |
15,262 |
16,904 |
18,482 |
19,923 |
21,309 |
|
|
| |
муниципальный бюджет |
39,744 |
6,333 |
7,153 |
7,972 |
8,804 |
9,482 |
|
|
| |
собственные, привлеченные средства |
216,653 |
34,683 |
39,080 |
43,570 |
47,830 |
51,490 |
|
|
| ЦЕЛЬ 2: Рост экономического потенциала |
| 2.1. Промышленность |
| |
ОАО «Алттрак» |
1641,5 |
41,503 |
620,0 |
550,0 |
430,0 |
|
ОАО «Алттрак» |
Рост производства до 2500 млн.руб. в год. Организация 340 новых рабочих мест. Обеспечение поступлений в бюджет города в сумме не менее 50млн.руб. в год. |
| 1. |
Создание мощностей и организация производства сельскохозяйственного трактора тягового класса 5тонн -всего |
1600,0 |
|
620,0 |
550,0 |
430,0 |
|
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
собственные (заемные) средства |
1600,0 |
|
620,0 |
550,0 |
430,0 |
|
| 2. |
Техническое перевооружение заготовительно-прессового производства - приобретение и монтаж импортного оборудования, оснащенного CAD/CAM/CAE - всего |
41,503 |
41,503 |
|
|
|
|
ОАО «Алттрак» |
Ожидаемый объем производства тракторо-комплектов в количестве 2500 шт. в год. Сохранение 3500 рабочих мест. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
собственные (заемные) средства |
41,503 |
41,503 |
|
|
|
|
| |
Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон» |
1340,0 |
630,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
110,0 |
Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон» |
Ввод мощностей по выпуску крупного вагонного литья в объёме 18 тыс. тонн в год.Создание 700 новых рабочих мест.Дополнительное поступление налоговых платежей в бюджет города в сумме не менее 6млн.руб. в год. |
| 3. |
Производство крупного вагонного литья - всего |
1340,0 |
630,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
110,0 |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
собственные средства |
1340,0 |
630,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
110,0 |
| |
"Рубцовский молочный завод" филиал ОАО«Вимм-Билль-Данн» |
75,886 |
45,345 |
30,541 |
|
|
|
"Рубцовский молочный завод" филиал ОАО«Вимм-Билль-Данн» |
Обеспечение полной потребности предприятия в ледяной воде. |
| 4. |
Реконструкция компрессорного цеха-всего |
70,247 |
39,706 |
30,541 |
|
|
|
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
собственные средства |
70,247 |
39,706 |
30,541 |
|
|
|
| 5. |
Замена танков хранения молока для производства сыра «Ламбер»-всего |
5,639 |
5,639 |
|
|
|
|
"Рубцовский молочный завод" филиал ОАО«Вимм-Билль-Данн» |
Освоение введенных в эксплуатацию мощностей в объёме 40 тонн сыра в сутки. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
собственные средства |
5,639 |
5,639 |
|
|
|
|
| |
ОАО «Мельник» |
77,5 |
8,5 |
42,0 |
|
27,0 |
|
ОАО «Мельник» |
Увеличение объёма продаж за счет расфасовки продукции в тару 10 кг, 25 кг и 40 кг. Организация 2-х рабочих мест. |
| 6. |
Реконструкция выбоя комбикормового комплекса-всего |
3,5 |
3,5 |
|
|
|
|
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
собственные средства |
3,5 |
3,5 |
|
|
|
|
| 7. |
Строительство склада готовой продукции макаронной фабрики-всего |
7,0 |
5,0 |
2,0 |
|
|
|
ОАО «Мельник» |
Расширение ассортимента макаронных изделий и увеличение доли мелкой фасовки по 0,4 кг, 3 кг и 5 кг. Организация 4 –х рабочих мест. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
собственные средства |
7,0 |
5,0 |
2,0 |
|
|
|
| 8. |
Монтаж линии по производству длиннорезаных макарон «Спагетти»-всего |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
|
ОАО «Мельник» |
Расширение ассортимента выпускаемых макаронных изделий.Организация 21-го рабочего места. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
собственные средства |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
|
| 9. |
Строительство кондитерского цеха по производству печенья, халвы, сухих завтраков-всего |
27,0 |
|
|
|
27,0 |
|
ОАО «Мельник» |
Углублённая переработка продуктов перемола (мука, подсолнечник). Организация 40рабочих мест. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
собственные средства |
27,0 |
|
|
|
27,0 |
|
| |
МУП"Южная тепловая станция" |
319,671 |
28,882 |
69,675 |
61,650 |
113,727 |
45,737 |
УКС администрации города. МУП «Южная тепловая станция» |
Увеличение мощности котла до 100 тонн пара/час, прирост на 25 тонн пара/час. Снижение себестоимости теплоэнергии в расчете на 1 Гкал. |
| 10. |
Завершение модернизации котельной установки БКЗ 85-13-250 ст. №2 -всего |
28,882 |
28,882 |
|
|
|
|
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
8,953 |
8,953 |
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
9,965 |
9,965 |
|
|
|
|
| |
собственные средства |
9,964 |
9,964 |
|
|
|
|
| 11. |
Модернизация котельной установки БКЗ 85-13-250 ст. №3 -всего |
90,331 |
|
|
|
44,594 |
45,737 |
УКС администрации города. МУП «Южная тепловая станция» |
Увеличение мощности котла до 100 тонн пара/час, прирост на 25 тонн пара/час. Снижение себестоимости теплоэнергии в расчете на 1 Гкал. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
34,797 |
|
|
|
16,5 |
18,297 |
| |
краевой бюджет |
27,767 |
|
|
|
14,047 |
13,72 |
| |
собственные средства |
27,767 |
|
|
|
14,047 |
13,72 |
| 12. |
Установка 3-х противодавленческих турбин -всего |
200,458 |
|
69,675 |
61,65 |
69,133 |
|
УКС администрации города. МУП «Южная тепловая станция» |
Обеспечение выработки собственной эл.энергии в объёме 10,5 млн. Квт/час. Сокращение стоимости тепловой энергии. Создание 50 новых рабочих мест. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
54,89 |
|
21,599 |
16,15 |
17,141 |
|
| |
краевой бюджет |
72,784 |
|
24,038 |
22,75 |
25,996 |
|
| |
собственные средства |
72,784 |
|
24,038 |
22,75 |
25,996 |
|
| 2.2. Инвестиционная деятельность.Строительство. |
| 1. |
Разработка проектов планировки и формирование земельных участков для жилищного строительства - всего. |
8,3 |
|
2,0 |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
Комитет по архитектуре и градостр-ву администрации города |
Упрощение процедуры получения разрешений на строительство. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
муниципальный бюджет |
8,3 |
|
2,0 |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
| 2. |
Разработка комплексных схем развития городской коммунальной инфраструктуры - всего. |
9,0 |
|
3,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Комитет по архитектуре и градостр-ву администрации города. Комитет по ЖКХ администрации города. |
Активизация процесса застройки городской территории. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
муниципальный бюджет |
9,0 |
|
3,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
| 3. |
Разработка проектов обеспечения комплексного жилищного строительства объектами коммунальной инфраструктуры - всего. |
19,5 |
|
3,0 |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
Комитет по архитектуре и градостр-ву администрации города. Комитет по ЖКХ администрации города. УКС администрации города. |
Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
муниципальный бюджет |
19,5 |
|
3,0 |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
| 4. |
Строительство пятиэтажного жилого дома № 25 по пр. Ленина в микрорайоне № 33-всего |
144,200 |
20,000 |
45,200 |
56,000 |
23,000 |
|
УКС администрации города. |
Ввод 6465кв.м. жилья для переселения в него граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
37,050 |
6,0 |
11,300 |
14,0 |
5,75 |
|
| |
краевой бюджет |
53,575 |
7,0 |
16,950 |
21,0 |
8,625 |
|
| |
муниципальный бюджет |
53,575 |
7,0 |
16,950 |
21,0 |
8,625 |
|
| 5. |
Строительство пятиэтажного жилого дома № 7 по ул. Федоренко - всего |
160,0 |
|
|
20,0 |
65,0 |
75,0 |
УКС администрации города. |
Ввод 6465кв.м. жилья для переселения в него граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
48,0 |
|
|
6,0 |
19,500 |
22,500 |
| |
краевой бюджет |
56,0 |
|
|
7,0 |
22,750 |
26,250 |
| |
муниципальный бюджет |
56,0 |
|
|
7,0 |
22,750 |
26,250 |
| 6. |
Строительство пятиэтажного кирпичного жилого дома № 7 мкр.34 ЖСК"Тюльпан" - всего |
65,9 |
30,0 |
35,9 |
|
|
|
ЖСК"Тюльпан" |
Повышение обеспеченности жильем граждан города за счет ввода 10334кв.м. общей площади жилья, в том числе 1очереди в 2008году - 6813кв.м. и 2очереди в 2009году - 3521кв.м. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
собственные средства членов ЖСК |
65,9 |
30,0 |
35,9 |
|
|
|
| 7. |
Строительство пятиэтажного кирпичного жилого дома № 15 мкр.51 ЖСК"Монолит" - всего |
5,0 |
2,0 |
3,0 |
|
|
|
ЖСК"Монолит" |
Повышение обеспеченности жильем граждан города за счет ввода 2951кв.м. общей площади жилья в 2009году. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
собственные средства членов ЖСК |
5,0 |
2,0 |
3,0 |
|
|
|
| 8. |
Строительство пятиэтажного кирпичного жилого дома № 1 мкр.25 ЖСК"Энтузиаст" - всего |
150,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
|
|
ЖСК"Энтузиаст" |
Повышение обеспеченности жильем граждан города за счет ввода 6600кв.м. общей площади жилья в 2010году. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
собственные средства членов ЖСК |
150,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
|
|
| 9. |
Строительство индивидуальных жилых домов - всего |
326,9 |
49,0 |
61,0 |
65,0 |
72,0 |
79,9 |
Комитет по архитектуре и градостр-ву администрации города. Индивидуальные застройщики |
Повышение обеспеченности жильем граждан города за счет ввода 32885кв.м. общей площади жилья, в том числе в 2008году - 5687кв.м., в 2009году - 6528кв.м., в 2010году - 6600кв.м., в 2011году - 6935кв.м., в 2012году - 7135кв.м. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
собственные средства индивидуальных застройщиков |
326,9 |
49,0 |
61,0 |
65,0 |
72,0 |
79,9 |
| 2.3.Управление муниципальной собственностью |
| 1. |
Реализация мероприятий городской программы «Создание автоматизированной системы учета недвижимости, проведение работ по разграничению государственной собственности на землю г.Рубцовска (2004-2009годы)», обеспечивающих: |
|
|
|
|
|
|
Комитет по управлению имуществом администрации города. Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города. |
Создание перечня земельных участков, подлежащих отнесению к муниципальной собственности, что позволит упорядочить базу налогоплательщиков городского бюджета. |
| |
проведение работ, по разграничению государственной собственности на землю и формирование баз данных по земельным участкам |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение автоматизации процессов формирования, учета, оценки земельных участков и объектов недвижимости. |
| |
создание информационно-технической инфраструктуры автоматизированной системы управления недвижимостью |
|
|
|
|
|
|
|
| |
всего на реализацию мероприятий |
8,5 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
|
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
муниципальный бюджет |
8,5 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
|
| 2.4.Малое предпринимательство |
| 1. |
Предоставление субсидий субъектам малого бизнеса города на компенсацию части процентов за пользование инвестицитонными кредитами в размере 2/3 ставки рефининсирования Центробанка-всего |
15,2 |
1,7 |
2,4 |
3,4 |
3,7 |
4 |
Отдел по работе с предпринима-телями, торговле и платным услугам администрации города. |
Активизация инвестиционной деятельности малого бизнеса, частичное покрытие дефицита оборотных средств, возможность закупки нового оборудования и создания дополнительных рабочих мест, а в целом положительное влияние на социальную обстановку в городе. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
15,2 |
1,7 |
2,4 |
3,4 |
3,7 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Итого по мероприятиям цели 2. |
4367,060 |
898,430 |
1169,316 |
1026,750 |
945,827 |
326,737 |
|
|
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
183,690 |
14,953 |
32,899 |
36,150 |
58,891 |
40,797 |
|
|
| |
краевой бюджет |
235,291 |
18,7 |
43,4 |
54,2 |
75,1 |
44,0 |
|
|
| |
муниципальный бюджет |
154,9 |
8,5 |
26,6 |
38,7 |
42,8 |
38,4 |
|
|
| |
собственные средства |
3793,204 |
856,3 |
1066,5 |
897,8 |
769,0 |
203,6 |
|
|
| ЦЕЛЬ 3: Рост качества среды жизнедеятельности |
| 3.1. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 1. |
Капремонт муниципального общежития № 4 по ул Громова, 30 - всего |
15,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
УКС администрации города. |
Улучшение жилищных условий проживающих в данном аварийном муниципальном жилом доме, исключение чрезвычайной ситуации. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
7,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
|
| |
муниципальный бюджет |
7,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
|
| 2. |
Капремонт муниципального общежития № 1 по пер. Алейский, 47 - всего |
12,0 |
|
|
|
6,0 |
6,0 |
УКС администрации города. |
Улучшение жилищных условий проживающих в данном аварийном муниципальном жилом доме, исключение чрезвычайной ситуации. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
6,0 |
|
|
|
3,0 |
3,0 |
| |
муниципальный бюджет |
6,0 |
|
|
|
3,0 |
3,0 |
| 3. |
Капитальный ремонт ветхого и аварийного жилищного фонда - всего |
162,5 |
23,0 |
24,5 |
28,0 |
38,0 |
49,0 |
Комитет по ЖКХ администрации города. |
Восстановление ветхого и аварийного жилья в объеме не менее 15000кв.м. общей площади, повышение комфортности проживания граждан, в первую очередь западной части города. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет (95%) |
154,375 |
21,85 |
23,275 |
26,6 |
36,1 |
46,55 |
| |
собственные средства жильцов (5%) |
8,125 |
1,15 |
1,225 |
1,4 |
1,9 |
2,45 |
| 4. |
Капитальный ремонт берегоукрепления Склюихинского водохранилища -всего |
69,037 |
4,286 |
10,000 |
10,000 |
44,751 |
|
УКС администрации города. |
Обеспечение надежности водоснабжения города, исключение чрезвычайных ситуаций при дальнейшей эксплуатации сооружения. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
48,326 |
3,0 |
7,0 |
7,0 |
31,326 |
|
| |
краевой бюджет |
9,710 |
|
1,5 |
1,5 |
6,710 |
|
| |
муниципальный бюджет |
11,001 |
1,286 |
1,5 |
1,5 |
6,715 |
|
| 5. |
Строительство напорно-разводящих водопроводных сетей (1очередь) - всего |
10,7 |
10,7 |
|
|
|
|
УКС администрации города. |
Ликвидация дефицита холодного водоснабжения населения западной части города. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
5,35 |
5,35 |
|
|
|
|
| |
муниципальный бюджет |
5,35 |
5,35 |
|
|
|
|
| 6. |
Реконструкция бани по ул. Комсомольской-всего |
18,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
|
Комитет по ЖКХ администрации города. Комитет по управлению имуществом администрации города. |
Восстановление ранее действующей бани для предоставления ее услуг жителям северной части города. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
средства собственника |
18,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
|
| 3.2. Транспорт и дорожное хозяйство |
| 1. |
Строительство автодороги пр. Ленина - ул. Пролетарская-всего |
15,46 |
3,96 |
5,5 |
6,0 |
|
|
УКС администрации города. Комитет по ЖКХ администрации города. |
Охват автобусным и троллейбусным сообщением поселка индивидуальной застройки микрорайона "Южный". Возможность закольцовки троллейбусных маршрутов №1 и №2. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
муниципальный бюджет |
15,46 |
3,96 |
5,5 |
6,0 |
|
|
| 2. |
Проведение ремонта дорожного покрытия улиц города, в первую очередь являющихся продолжением краевых автомобильных дорог общего пользования -всего |
283,0 |
50,0 |
53,0 |
56,0 |
60,0 |
64,0 |
Комитет по ЖКХ администрации города. |
Улучшение качества дорог и качества предоставляемых гражданам города транспортных услуг, снижение аварийности. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой дорожный фонд |
283,0 |
50,0 |
53,0 |
56,0 |
60,0 |
64,0 |
| 3. |
Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул.Калинина-всего |
59,5 |
14,8 |
17,8 |
18,8 |
8,1 |
|
УКС администрации города. Комитет по ЖКХ администрации города. |
Повышение надежности эксплуатации сооружения, возможность проезда через него большегрузного транспорта. |
| |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой дорожный фонд |
59,5 |
14,8 |
17,8 |
18,8 |
8,1 |
|
| 4. |
Реконструкция моста через р.Алей -всего |
43,0 |
18,0 |
25,0 |
|
|
|
УКС администрации города. Комитет по ЖКХ администрации города. |
Повышение надежности сообщения с городом Змеиногорском и группой близлежащих районов. Устранение нареканий на качество дорожного мостового покрытия со стороны водителей автотранспортных средств. |
| |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой дорожный фонд |
43,0 |
18,0 |
25,0 |
|
|
|
| 5. |
Приобретение троллейбусов в кол-ве 11шт. в рамках реализации краевой целевой программы «Модернизация троллейбусного парка городов края на 2007-2010 годы» -всего |
|
3шт. |
4шт. |
4шт. |
|
|
Отдел по промышленности, транспорту и связи администрации города. Мун.унитарное троллейбусное предприятие. |
Повышение качества предоставляемых пассажирам транспортных услуг. Улучшение финансово-экономических показателей производственной деятельности предприятия. |
| 44,784 |
10,596 |
15,54 |
18,648 |
|
|
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет (50%) |
22,392 |
5,298 |
7,77 |
9,324 |
|
|
| |
муниципальный бюджет (30%) |
13,435 |
3,179 |
4,662 |
5,594 |
|
|
| |
собственные средства троллейбусного предприятия (20%) |
8,957 |
2,119 |
3,108 |
3,73 |
|
|
| 6. |
Реконструкция электроснабжения троллейбусного транспорта: замена отработавшей свой срок контактной сети и прокладка высоковольтного э/кабеля от ГПП-4 до тяговой подстанции №2 - всего |
27,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
|
Отдел по промышленности, транспорту и связи администрации города. Мун.унитарное троллейбусное предприятие. |
Повышение надежности работы троллейбусного транспорта в городе, сокращение эксплуатационных затрат. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
21,6 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
|
|
| |
собственные средства троллейбусного предприятия |
5,4 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|
|
| 3.3. Безопасность населения |
| 1. |
Реализация мероприятий в рамках ФЦП "Развитие уголовно-исправительной системы (2007-2016годы) - всего |
39,221 |
|
18,129 |
21,092 |
|
|
Администрация ФГУ ИК-5 |
Улучщение условий содержания отбывающих наказания в данных учреждениях. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
39,221 |
|
18,129 |
21,092 |
|
|
| |
из них: |
|
|
|
|
|
|
| |
строительство общежития ФГУ ИК -5 |
39,221 |
|
18,129 |
21,092 |
|
|
| 2. |
Организация и осуществление мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в рамках реализации краевой и муниципальной программ-всего |
2,523 |
0,138 |
0,519 |
0,57 |
0,622 |
0,674 |
Администрация города |
Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
0,103 |
0,018 |
0,019 |
0,02 |
0,022 |
0,024 |
| |
муниципальный бюджет |
2,42 |
0,12 |
0,5 |
0,55 |
0,6 |
0,65 |
| |
Итого по мероприятиям цели 3. |
761,243 |
144,411 |
177,855 |
166,180 |
155,573 |
117,224 |
|
|
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
241,922 |
24,850 |
48,404 |
54,692 |
67,426 |
46,550 |
|
|
| |
краевой бюджет |
72,655 |
20,366 |
18,989 |
20,544 |
9,732 |
3,024 |
|
|
| |
краевой дорожный фонд |
385,500 |
82,800 |
95,800 |
74,800 |
68,100 |
64,000 |
|
|
| |
муниципальный бюджет |
61,166 |
16,395 |
14,662 |
16,144 |
10,315 |
3,650 |
|
|
| |
собственные средства |
40,482 |
11,069 |
12,133 |
12,930 |
1,900 |
2,450 |
|
|
| ЦЕЛЬ 4: Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни |
| 4.1. Здравоохранение |
| 1. |
Завершение строительства противотуберкулезного диспансера на 95коек в кв.39 -всего |
116,505 |
9,738 |
44,412 |
62,355 |
|
|
УКС администрации города. |
Решение проблемы снижения заболеваемости туберкулезом в городе. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
32,031 |
|
13,324 |
18,707 |
|
|
| |
краевой бюджет |
84,474 |
9,738 |
31,088 |
43,648 |
|
|
| 2. |
Строительство пристройки операционного блока к главному корпусу г/больницы № 1-всего |
32,0 |
|
|
5,0 |
12,0 |
15,0 |
УКС администрации города. МУ "Управление здравоохранения" |
Сокращение очередности проводимых плановых операций, улучшение качества предоставляемых медицинских услуг населению города и близлежащих районов. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
16,0 |
|
|
2,5 |
6,0 |
7,5 |
| |
муниципальный бюджет |
16,0 |
|
|
2,5 |
6,0 |
7,5 |
| 3. |
Строительство здания поликлиники кожно-венерологического диспансера-всего |
25,0 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
МУ "Управление здравоохранения" |
Значительное улучшение условий для медицинского персонала учреждения, арендующего площади в настоящее время, и пациентов. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
25,0 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
| 4. |
Реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье"- всего |
533,731 |
93,519 |
99,651 |
106,797 |
114,132 |
119,632 |
МУ "Управление здравоохранения" |
Повышение качества предоставляемых лечебных услуг, престижности профессиии медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, получение дополнительного медицинского оборудования. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
533,731 |
93,519 |
99,651 |
106,797 |
114,132 |
119,632 |
| |
из них на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
осуществление денежных выплат врачам общей практики, врачам-терапевтам участковым и медицинским сестрам врачей-терапевтов участковых, врачам-педиатрам участковым, медицинским сестрам врачей общей практики с учетом результатов их деятельности. |
102,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
|
|
| |
осуществление денежных выплат мед.персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи". |
32,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
|
|
| |
оснащение диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений |
175,0 |
30,0 |
32,0 |
35,0 |
38,0 |
40,0 |
|
|
| |
оснащение автомобилями скорой медицинской помощи, в том числе реаномобилями. |
16,8 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
3,8 |
4,0 |
|
|
| |
иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа |
21,5 |
3,7 |
4,0 |
4,3 |
4,6 |
4,9 |
|
|
| |
вакцинопрофилактика |
25,465 |
4,663 |
4,849 |
5,043 |
5,455 |
5,455 |
|
|
| |
профилактика и лечение ВИЧ-СПИД |
19,966 |
3,656 |
3,802 |
3,954 |
4,277 |
4,277 |
|
|
| |
дополнительная диспансеризация работающего населения |
30,0 |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
|
|
| |
оказание медпомощи женщинам в период беременности и родов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. |
110,0 |
18,0 |
20,0 |
22,0 |
24,0 |
26,0 |
|
|
| 5. |
Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы и подпрограммы "Вакцинопрофилактика" КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007-2011годы - всего |
4,985 |
0,913 |
0,949 |
0,987 |
1,068 |
1,068 |
МУ "Управление здравоохранения" |
Снижение уровня заболеваемости и увеличение продолжительности и повышение качества жизни. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
4,396 |
0,805 |
0,837 |
0,87 |
0,942 |
0,942 |
| |
краевой бюджет |
0,589 |
0,108 |
0,112 |
0,117 |
0,126 |
0,126 |
| 6. |
Реализация подпрограммы "Здоровое поколение" КЦП "Дети Алтая" на 2007-2010годы - всего |
4,216 |
0,772 |
0,803 |
0,835 |
0,903 |
0,903 |
МУ "Управление здравоохранения" |
Повышение качества предоставляемых медицинских услуг. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
4,216 |
0,772 |
0,803 |
0,835 |
0,903 |
0,903 |
| 7. |
Реализация подпрограммы "Сахарный диабет" КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007-2011годы - всего |
1,065 |
0,195 |
0,203 |
0,211 |
0,228 |
0,228 |
МУ "Управление здравоохранения" |
Увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных сахарном диабетом. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
1,065 |
0,195 |
0,203 |
0,211 |
0,228 |
0,228 |
| 8. |
Реализация подпрограммы "Пульмонология" (бронхиальная астма и т.д.)" КЦП "Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи" на 2007-2011годы - всего |
1,379 |
0,253 |
0,263 |
0,273 |
0,295 |
0,295 |
МУ "Управление здравоохранения" |
Повышение качества предоставляемых лечебных услуг для данной категории больных, улучшение диагностики. |
| |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
1,379 |
0,253 |
0,263 |
0,273 |
0,295 |
0,295 |
| 9. |
Реализация подпрограммы "Гемодиализ и трансплантация почек" КЦП "Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи" на 2007-2011годы - всего |
13,145 |
2,407 |
2,503 |
2,603 |
2,816 |
2,816 |
МУ "Управление здравоохранения" |
Повышение обеспеченночти специальным медицинским оборудованием, увеличение продолжительности жизни населения города с заболеваниями почек. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
13,145 |
2,407 |
2,503 |
2,603 |
2,816 |
2,816 |
| 10. |
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае" на 2008-2010годы - всего. |
0,207 |
0,038 |
0,04 |
0,041 |
0,044 |
0,044 |
МУ "Управление здравоохранения" |
Улучшение демографической ситуации за счет повышения уровня рождаемости. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
0,207 |
0,038 |
0,04 |
0,041 |
0,044 |
0,044 |
| 4.2. Образование |
| 1. |
Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне № 51- всего |
37,8 |
0,8 |
10 |
12 |
15 |
|
УКС администрации города. |
Удовлетворение потребности населения микрорайонов №,№ 51,52 в детских дошкольных учреждениях . |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
18,5 |
|
5,0 |
6,0 |
7,5 |
|
| |
муниципальный бюджет |
19,3 |
0,8 |
5,0 |
6,0 |
7,5 |
|
| 2. |
Строительство школы на 900 мест в микрорайоне № 11- всего |
177,4 |
1,4 |
24,0 |
30,0 |
58,0 |
64,0 |
УКС администрации города. |
Ввод в эксплуатацию объекта позволит ликвидировать загруженность школы №9 и школ, действующих в ближайших микрорайонах. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
88,0 |
|
12,0 |
15,0 |
29,0 |
32,0 |
| |
муниципальный бюджет |
89,4 |
1,4 |
12,0 |
15,0 |
29,0 |
32,0 |
| 3. |
Восстановление 5детских садов, приостановивших деятельность с начала 90-х годов и используемых в настоящее время не по назначению, с проведением их капитального ремонта - всего |
40,0 |
10,1 |
19,9 |
10,0 |
|
|
МУ "Управление образования". |
Ввод 375 дополнительных мест в дошкольных учреждениях обеспечит рост охвата детей, посещающих их, до 71,9% к общему числу детей до 7лет. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
муниципальный бюджет |
40,0 |
10,1 |
19,9 |
10,0 |
|
|
| |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
детского сада №43 (микрорайон "Черемушки", школа №12) |
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
|
Ввод 75-ти дополнительных мест. |
| |
детского сада №34 (микрорайон "Центральный", пограничная служба) |
8,0 |
2,05 |
5,95 |
|
|
|
|
Ввод 75-ти дополнительных мест. |
| |
детского сада №32 (микрорайон "Центральный", филиал гимназии №3) |
8,0 |
2,05 |
5,95 |
|
|
|
|
Ввод 75-ти дополнительных мест. |
| |
детского сада №42 (микрорайон "Западный", филиал школы №23) |
8,0 |
|
8,0 |
|
|
|
|
Ввод 75-ти дополнительных мест. |
| |
детского сада №5 (микрорайон "Южный", филиал гимназии №8) |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
|
Ввод 75-ти дополнительных мест. |
| |
Реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта "Образование"- всего |
37,178 |
12,75 |
12,214 |
12,214 |
|
|
МУ "Управление образования". |
Поддержка учебных заведений, внедряющих инновационные образовательные программы, повышение качества образовательных услуг и поощрение лучших учителей. |
| |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
37,178 |
12,75 |
12,214 |
12,214 |
|
|
| |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
на развитие единой образовательной информационной сети |
0,536 |
0,536 |
|
|
|
|
|
|
| |
на вознаграждение за выполнение функций классного руководства |
29,742 |
9,914 |
9,914 |
9,914 |
|
|
|
|
| |
на внедрение инновационных образовательных программ |
6,9 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
|
|
|
| 4. |
Реализация мероприятий в рамках КЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2006-2010г.г. - всего |
5,071 |
1,395 |
1,443 |
1,493 |
0,37 |
0,37 |
МУ "Управление образования". |
Значительное улучшение качества предоставляемых в городе образовательных услуг, повышение уровня знаний учащихся. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
5,071 |
1,395 |
1,443 |
1,493 |
0,37 |
0,37 |
| |
из них на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
приобретение учебников для категорий социально незащищенных детей |
0,565 |
0,177 |
0,188 |
0,2 |
|
|
|
|
| |
оказание поддержки одаренным детям |
0,138 |
0,043 |
0,046 |
0,049 |
|
|
|
|
| |
организация летнего отдыха детей |
0,792 |
0,264 |
0,264 |
0,264 |
|
|
|
|
| |
проведение ЕГЭ |
0,31 |
0,097 |
0,103 |
0,11 |
|
|
|
|
| |
развитие материально-технической базы школ: приобретение учебного, и учебно-наглядного технологического оборудования, учебных пособий |
1,1 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
|
|
| |
приобретение спортивного инвентаря и оборудование |
0,75 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
|
|
| |
повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигализации, замену э/проводки, приобретение первичных средств пожаротушения. |
1,416 |
0,444 |
0,472 |
0,5 |
|
|
|
|
| 5. |
Оснащение устройством защитного отключения пожарной охраны образовательных учреждений в рамках КЦП"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае на 2005-2010г.г. - всего |
1,0 |
|
1,0 |
|
|
|
МУ "Управление образования". |
Исключение чрезвычайных ситуаций, а в случае их появления сведение затрат на устранение до минимума. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
1,0 |
|
1,0 |
|
|
|
| 4.3. Культура |
| 1. |
Капремонт ДК «Тракторостроитель»-всего |
34,0 |
1,0 |
10,0 |
11,0 |
12,0 |
|
МУ "Управление культуры" УКС администрации города. |
Улучшение условий занимающихся в студиях и кружках, повышение качества предоставляемых услуг основного городского учреждения культуры , работающего более 50лет без капитального ремонта. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
16,5 |
|
5,0 |
5,5 |
6,0 |
|
| |
муниципальный бюджет |
17,5 |
1,0 |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
|
| 2. |
Поддержка приоритетных направлений развития культуры города в рамках реализации КЦП "Культура Алтая" (2007-2010годы) -всего |
3,095 |
0,478 |
0,224 |
0,514 |
0,926 |
0,953 |
МУ "Управление культуры" |
Повышение уровня обслуживания населения в учреждениях культуры города за счет улучшения оснащенности их материальной базы. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
2,146 |
0,35 |
0,164 |
0,379 |
0,616 |
0,637 |
|
|
| |
муниципальный бюджет |
0,949 |
0,128 |
0,06 |
0,135 |
0,31 |
0,316 |
|
|
| |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
пополнение библиотечных фондов-всего |
0,403 |
0,060 |
0,063 |
0,067 |
0,106 |
0,107 |
|
|
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
0,97 |
0,060 |
0,63 |
0,067 |
0,106 |
0,107 |
|
|
| |
приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)-всего |
0,643 |
0,095 |
0,101 |
0,107 |
0,17 |
0,17 |
|
|
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
0,643 |
0,095 |
0,101 |
0,107 |
0,17 |
0,17 |
|
|
| |
приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ-всего |
1,1 |
0,195 |
|
0,205 |
0,34 |
0,36 |
|
|
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
0,652 |
0,16 |
|
0,12 |
0,186 |
0,186 |
|
|
| 4.4. Социальная защита и поддержка населения |
| 1. |
Строительство банно-прачечного комбината Рубцовского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов по ул.Р.Зорге, 157-всего |
47,048 |
24,0 |
23,048 |
|
|
|
КГЦУСО"Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Улучшение условий проживания престарелых и инвалидов за счет ввода 50 помывочных банных мест и прачечной на 500кг сухого белья. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
23,524 |
12,0 |
11,524 |
|
|
|
| |
краевой бюджет |
23,524 |
12,0 |
11,524 |
|
|
|
| 2. |
Реализация мероприятий в рамках КЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми" на 2007-2010годы -всего |
711,7 |
126,4 |
134,49 |
141,24 |
150,45 |
159,12 |
Управление по социальной поддержке населения. |
Повышение эффективности системы социальной защиты малоимущих семей и отдельных категорий граждан, обеспечение доступности и качества предоставляемых социальных услуг. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
краевой бюджет |
707,1 |
125,48 |
133,57 |
140,32 |
149,53 |
158,2 |
| |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
555,53 |
98,59 |
104,99 |
110,08 |
117,53 |
124,34 |
|
|
| |
оказание помощи в денежной форме |
7,33 |
1,3 |
1,38 |
1,46 |
1,55 |
1,64 |
|
|
| |
выплата ежемесячного пособия на ребенка |
144,24 |
25,59 |
27,2 |
28,78 |
30,45 |
32,22 |
|
|
| |
федеральный бюджет |
4,6 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
|
|
| |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
4,6 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
|
|
| |
Итого по мероприятиям цели 4. |
1826,525 |
291,158 |
395,143 |
407,563 |
368,232 |
364,429 |
|
|
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
635,46 |
119,994 |
138,470 |
139,508 |
115,994 |
121,494 |
|
|
| |
краевой бюджет |
1007,916 |
157,736 |
214,713 |
228,920 |
203,428 |
203,119 |
|
|
| |
муниципальный бюджет |
183,149 |
13,428 |
41,960 |
39,135 |
48,810 |
39,816 |
|
|
| |
Всего потребность средств на реализацию мероприятий плана |
7378,722 |
1406,891 |
1823,904 |
1690,527 |
1555,879 |
901,521 |
|
|
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
1096,207 |
165,342 |
226,093 |
237,430 |
250,101 |
217,241 |
| |
краевой бюджет |
1407,742 |
212,029 |
293,994 |
322,096 |
308,201 |
271,422 |
| |
краевой дорожный фонд |
385,500 |
82,800 |
95,800 |
74,800 |
68,100 |
64,000 |
| |
муниципальный бюджет |
438,934 |
44,656 |
90,325 |
101,951 |
110,704 |
91,298 |
| |
собственные, заемные и привлеченные средства |
4050,339 |
902,064 |
1117,692 |
954,250 |
818,773 |
257,560 |
Интернет-приемная